（2017年3月3日）
各位代表：
2016年，我局在森工集團(tuán)的關(guān)懷和領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“十三五”發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)中心工作，以企業(yè)轉(zhuǎn)型增效、員工創(chuàng)業(yè)增收為重點(diǎn)，強(qiáng)化企業(yè)管理，深化企業(yè)改革，著力改善民生，較好地完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。同時(shí)在企業(yè)停伐情況下科學(xué)規(guī)劃企業(yè)發(fā)展方向，不斷探索企業(yè)轉(zhuǎn)型增效途徑，確定了2017年各項(xiàng)工作計(jì)劃目標(biāo)�，F(xiàn)就2016年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排意見(jiàn)向大會(huì)報(bào)告如下，請(qǐng)審議。
一、2016年主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況
（一）各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況
工業(yè)總產(chǎn)值：實(shí)際完成10296.0萬(wàn)元。其中,第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4651.0萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值405.0萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5240.0萬(wàn)元。
森林改造培育：補(bǔ)植補(bǔ)造計(jì)劃2333公頃，實(shí)際完成2364.1公頃，完成計(jì)劃的101%；改造培育計(jì)劃266.7公頃，實(shí)際完成266.9公頃，完成計(jì)劃的100%;人工造林計(jì)劃60公頃，實(shí)際完成60.36公頃，完成計(jì)劃的100.6%。
中幼齡林撫育：計(jì)劃7333.5公頃，實(shí)際完成7347.4公頃，完成計(jì)劃的100.2%。
育苗面積：計(jì)劃8.55公頃，實(shí)際完成7.78公頃，完成計(jì)劃的91%。
清理回收林地造林面積：實(shí)際完成72.55公頃。
種子園經(jīng)營(yíng)：計(jì)劃182公頃，實(shí)際完成182.3公頃，完成計(jì)劃的100.2%。
員工人數(shù)：截止2016年末，在冊(cè)員工6458人，其中：在崗員工2606人，離開(kāi)本單位仍保留勞動(dòng)關(guān)系人員3852人。離退休人員3690人。
員工工資：總額9209.0萬(wàn)元，其中,在崗員工工資總額8422.0萬(wàn)元。在崗員工年平均工資35135.0元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)資金爭(zhēng)取及到位情況
2016年共爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)和縣級(jí)投資9859.4萬(wàn)元。2016年資金到位5896.0萬(wàn)元（中央投資5718.0萬(wàn)元，省級(jí)投資178.0萬(wàn)元）。主要項(xiàng)目如下：
1、天保工程項(xiàng)目。申請(qǐng)補(bǔ)植補(bǔ)造、改造培育、森林撫育補(bǔ)貼中央投資2928.0萬(wàn)元，現(xiàn)中央資金已全部到位。
2、露水河林業(yè)局2015年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。本年?duì)幦≈醒腩A(yù)算內(nèi)項(xiàng)目投資210.0萬(wàn)元已到位。
3、吉林省露水河林區(qū)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目。總投資1162.99萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取中央投資1006.00萬(wàn)元，現(xiàn)中央資金已全部到位。
4、吉林長(zhǎng)白山西坡森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目。2016年到位中央資金284.0萬(wàn)元。
5、吉林省露水河林業(yè)局國(guó)有林區(qū)防火應(yīng)急道路試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。計(jì)劃總投資5317.37萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取中央投資5147.4萬(wàn)元，現(xiàn)已到位中央資金900.0萬(wàn)元。
6、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目、吉林省科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)紅松果林基地示范項(xiàng)目等。共爭(zhēng)取財(cái)政投資568.0萬(wàn)元，其中中央財(cái)政資金390.0萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政資金178.0萬(wàn)元。
上述項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取為我局經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了動(dòng)力，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)減輕了壓力，進(jìn)一步改善了林區(qū)職工的居住環(huán)境和生活條件，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排意見(jiàn)
根據(jù)吉林森工集團(tuán)2017年工作安排，結(jié)合我局實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)分口編制、綜合平衡，編制了我局2017年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，現(xiàn)將計(jì)劃安排意見(jiàn)報(bào)告如下：
（一）各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)計(jì)劃
工業(yè)總產(chǎn)值：12300.0萬(wàn)元。其中，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值5100.0萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值700.0萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值6500.0萬(wàn)元。
中幼齡林撫育：8000公頃。
補(bǔ)植補(bǔ)造：3300公頃。
育苗面積：8.55公頃。
員工人數(shù)：在冊(cè)員工6376人。其中，在崗員工2612人，離開(kāi)本單位仍保留勞動(dòng)關(guān)系人員3764人。離退休人員3648人。
員工工資：總額10130.0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃
1、吉林省露水河林區(qū)醫(yī)院改擴(kuò)建二期項(xiàng)目。資金已到位，并已進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備階段，爭(zhēng)取2017年建設(shè)完成。
2、2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)返魂草、黑果腺肋花楸種植基地示范項(xiàng)目�？尚行匝芯繄�(bào)告已編制完成，2017年要積極爭(zhēng)取項(xiàng)目批復(fù)。
3、吉林省露水河林業(yè)局中心林場(chǎng)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目�？尚行匝芯繄�(bào)告已編制完成，主要建設(shè)內(nèi)容為新建污水管線9382米，化糞池6座，雨水明溝8567米。該項(xiàng)目總投資1146.54萬(wàn)元。2017年要積極爭(zhēng)取項(xiàng)目批復(fù)。
4、吉林省露水河林業(yè)局紅松種質(zhì)資源原地保存庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目�？尚行匝芯繄�(bào)告已編制完成，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)露水河林業(yè)局紅松種質(zhì)資源原地保存庫(kù)規(guī)模1155.8公頃。項(xiàng)目建設(shè)總投資1820.5萬(wàn)元。2017年要積極爭(zhēng)取項(xiàng)目批復(fù)。
5、長(zhǎng)白山西坡森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測(cè)研究站建設(shè)項(xiàng)目。截止2016年到位資金484.0萬(wàn)元，已完成投資193.0萬(wàn)元。2017年將繼續(xù)組織后續(xù)設(shè)備購(gòu)置及工程建設(shè)，爭(zhēng)取年內(nèi)全面完成國(guó)家投資。
6、森林火災(zāi)高危區(qū)綜合治理建設(shè)項(xiàng)目。得力于我局前期防火項(xiàng)目的順利驗(yàn)收，經(jīng)請(qǐng)示林業(yè)廳特許我局獨(dú)立申請(qǐng)防火建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)正在編制可行性研究報(bào)告，投資總額擬在3000.0萬(wàn)左右。
7、2015年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。施工圖設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，將于五月初積極組織實(shí)施，爭(zhēng)取年內(nèi)竣工驗(yàn)收。
8、防火道路建設(shè)項(xiàng)目：我局作為林業(yè)廳第一批試點(diǎn)單位，爭(zhēng)取工程任務(wù)量30公里，現(xiàn)初步設(shè)計(jì)已編制完成，正在辦理料場(chǎng)、路影材審批工作，預(yù)計(jì)年內(nèi)施工建設(shè)。
9、狩獵場(chǎng)污水處理建設(shè)項(xiàng)目。2016年8月開(kāi)工，現(xiàn)主體已完工，2017年4、5月份積極組織相關(guān)設(shè)備安裝。
三、面臨的問(wèn)題及對(duì)策
（一）積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展非林非木產(chǎn)業(yè)
吉林省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)停止商品性采伐以來(lái)，企業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)，我們必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)集團(tuán)“十三五”森林經(jīng)營(yíng)思路，以?xún)?yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，大力推進(jìn)露水河國(guó)家森林公園建設(shè)，豐富生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)；加強(qiáng)綠化苗木培育基地建設(shè)，營(yíng)造更大的市場(chǎng)空間；著力開(kāi)發(fā)利用水資源，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；充分利用紅松籽、食用菌、中草藥、森林野生動(dòng)植物等資源優(yōu)勢(shì)，加大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雙豐收。
（二）轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，抓好森林培育建設(shè)
堅(jiān)持以營(yíng)林為基礎(chǔ)，圍繞“增資源、提質(zhì)量、促發(fā)展”這一主題，不斷探索森林培育新路子、新機(jī)制、新模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)經(jīng)營(yíng)，做到因地制宜，宜撫則撫、宜造則造、宜改則改等因林施策措施。一是根據(jù)林分類(lèi)型做好補(bǔ)植補(bǔ)造和改造培育設(shè)計(jì)和施工，補(bǔ)入珍貴樹(shù)種，促進(jìn)森林資源數(shù)量及質(zhì)量的“雙增長(zhǎng)”；二是實(shí)施森林撫育，優(yōu)化森林結(jié)構(gòu)，提高森林質(zhì)量，為森林恢復(fù)性增長(zhǎng)提供有利措施；三是加大林地清收力度，大力開(kāi)展宜林地造林，增加有林地面積比重，有效提升森林覆蓋率。切實(shí)做到生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同步提升，實(shí)現(xiàn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
（三）積極爭(zhēng)取中央地方資金，加強(qiáng)基本建設(shè)及項(xiàng)目管理
國(guó)家在轉(zhuǎn)型發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)、節(jié)能減排等方面持續(xù)投入大量資金，推進(jìn)林業(yè)企業(yè)發(fā)展步伐。在保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及的城鎮(zhèn)內(nèi)外部道路、城鎮(zhèn)綠化亮化、給排水等方面持續(xù)投入資金，有力推動(dòng)了露水河城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程。我局將緊盯政策導(dǎo)向，大力爭(zhēng)取資金扶持，不斷推進(jìn)和完善企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決企業(yè)發(fā)展后顧之憂。同時(shí)加強(qiáng)基本建設(shè)日常管理，克服專(zhuān)業(yè)人員少，工地、工期分散等問(wèn)題，強(qiáng)化隱蔽工程管理，保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性和預(yù)決算的準(zhǔn)確性。
2017年，我們繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的十八屆五中全會(huì)精神，準(zhǔn)確把握新時(shí)期企業(yè)發(fā)展的環(huán)境、條件、任務(wù)和要求，利用好國(guó)家相關(guān)政策，順利剝離移交“三供一業(yè)”及林區(qū)醫(yī)療等社會(huì)服務(wù)職能，提高社會(huì)資源配置效率，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。要以推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展為目標(biāo)，一心一意謀發(fā)展，踏踏實(shí)實(shí)干工作。以資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)為依托，采取多業(yè)并舉，重點(diǎn)扶持的原則，夯實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、挖掘新興產(chǎn)業(yè)，確保全局2017年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成。
【 打印 】
